Укрупненный план реализации проектов

План реализации мероприятий Стратегического мастер-плана БМО содержит все ключевые мероприятия по всем направлениям развития территории, сгруппированные по блокам (направлениям развития) с указанием сроков реализации. Капитальные затраты определены для всех мероприятий, планируемых к реализации до 2040 г. Для определения капитальных расходов на реализацию мероприятий использовались следующие методики оценки удельных показателей стоимости: анализ объектов-аналогов (на основе данных Единой информационной системы в сфере закупок, открытых данных); государственные сметные нормативы (укрупненные нормативы цен строительства Минстроя РФ); справочные материалы консалтинговых компаний (в т. ч. справочник оценки стоимости проектов благоустройства КБ Стрелка). В расценки включены затраты на общестроительные работы, в том числе на приобретение основных и вспомогательных материалов, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов при строительстве, на проектные и изыскательные работы. Расчеты не учитывают стоимость затрат на авторский и технический надзор, содержание службы заказчика, приобретение прав на земельные участки и объекты недвижимости, земельный и имущественные налоги на период строительства, плату за подключение к внешним инженерным сетям, компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства, затраты по вводу объекта в эксплуатацию. Расчеты производились в ценах на 01.01.2021 г. с учетом НДС. Для перевода цен к уровню базового года стоимости корректировались на значения Индекса цен производителей строительной продукции Федеральной службы государственной статистики РФ или статистических служб стран, где находятся объекты-аналоги. Для межрегиональных сопоставлений стоимостей использовались региональные коэффициенты Минстроя РФ. Для международных сопоставлений стоимости корректировались на величину паритета покупательной способности с учетом курса рубля к доллару США Центрального банка РФ на 1 января 2021 г. Точность оценки стоимости работ на данном этапе составляет +/– 35 %. Информация, полученная на этапе изысканий и проектирования, может повлиять на оценку стоимости. Для мероприятий мастер-плана также были определены соответствующие бюджетные и внебюджетные источники финансирования. Бюджетные источники финансирования включают региональные проекты в рамках Национальных проектов, утвержденных указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г., а также целевые государственные программы Иркутской области и муниципальные программы Байкальского муниципального образования. При определении источников финансирования предполагалась пролонгация программ до 2040 г. с сохранением ежегодных объемов финансирования на среднем уровне по программе. Для ряда мероприятий предполагается реализация за счет частных инвестиций, механизмов ГЧП, МЧП и концессионных соглашений. Выбор данных источников финансирования для каждого конкретного мероприятия основывался на наличии успешно реализованных за счет аналогичных схем проектов в российской и международной практике.